Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
276 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECCAO CRACHA - ESTAGIARIO TRIBUTOS |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
CONFECCAO CRACHA - ESTAGIARIO TRIBUTOS |
15,00 |
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| 24/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/22672343; |
|
15,00 |
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| 25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
