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Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2760	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Ginásio de Esportes, localizado na rua prof. Adão Oscar Wiebbling nº 245 Distrito Industrial, referente ao exercício de 2019.	9.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Ginásio de Esportes, localizado na rua prof. Adão Oscar Wiebbling nº 245 Distrito Industrial, referente ao exercício de 2019.	9.000,00
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 038744084.		596,01
17/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			596,01
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 041726760.		1.079,42
19/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.079,42
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 044680558.		1.351,89
18/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.351,89
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 047617350.		2.157,88
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.157,88
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 050588831.		2.362,42
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2019 - REF. OUTUBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.362,42
02/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 053498513.		1.452,38
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2760/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.452,38
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00