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Exercício: 2019
Nome do Credor: PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2799	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	VIGILANCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante, para o exercício de 2019.	20.988,50	20.988,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante, para o exercício de 2019.	20.988,50
02/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 280.		1.614,50
04/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. JUNHO/2019 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			1.614,50
31/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 282.		3.229,00
02/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. JULHO/2019 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.229,00
30/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 284.		3.229,00
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006157 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. AGOSTO/2019 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
05/09/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019			96,87
30/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 287.		3.229,00
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. SETEMBRO/2019 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
01/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019			96,87
30/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 288.		3.229,00
04/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. OUTUBRO/2019 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
04/11/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019			96,87
29/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 291.		3.229,00
03/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
03/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019			96,87
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 292.		3.229,00
20/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006207 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816			3.132,13
20/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019			96,87
TOTAL		20.988,50	20.988,50	20.988,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/09/2019	96,87	1294/2019	Lançada
ISS	01/10/2019	96,87	1617/2019	Lançada
ISS	04/11/2019	96,87	1824/2019	Lançada
ISS	03/12/2019	96,87	2049/2019	Lançada
ISS	20/12/2019	96,87	2219/2019	Lançada
TOTAL		484,35