Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna Volante, para o exercício de 2019. |
20.988,50 |
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02/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 280. |
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1.614,50 |
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04/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. JUNHO/2019
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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1.614,50 |
31/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 282. |
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3.229,00 |
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02/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. JULHO/2019
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.229,00 |
30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 284. |
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3.229,00 |
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05/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006157
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. AGOSTO/2019
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
05/09/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019 |
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96,87 |
30/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 287. |
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3.229,00 |
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01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006169
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. SETEMBRO/2019
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
01/10/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019 |
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96,87 |
30/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 288. |
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3.229,00 |
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04/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006180
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. OUTUBRO/2019
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
04/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019 |
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96,87 |
29/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 291. |
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3.229,00 |
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03/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006194
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
03/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019 |
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96,87 |
18/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 292. |
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3.229,00 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006207
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
PSV SERVICOS DE PORTARIA LTDA - 5816
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3.132,13 |
20/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2799/2019 |
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96,87 |
TOTAL |
20.988,50 |
20.988,50 |
20.988,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.