Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO ATÉ 13/10/2019. |
6.716,00 |
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| 02/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 039/2019. |
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715,89 |
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| 04/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2019 - REF. JUNHO/2019
E C NUNES ME - 7775
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715,89 |
| 01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 043/2019. |
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1.500,00 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2019 - REF. JULHO/2019
E C NUNES ME - 7775
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1.500,00 |
| 03/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 49. |
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1.500,00 |
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| 05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2019 - REF. AGOSTO/2019
E C NUNES ME - 7775
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1.500,00 |
| 01/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 050. |
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1.500,00 |
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| 02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2019 - REF. SETEMBRO/2019
E C NUNES ME - 7775
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1.500,00 |
| 29/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 054. |
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1.500,00 |
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| 29/10/2019 |
Empenho com valor a maior |
-0,11 |
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| 04/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2019 - REF. OUTUBRO/2019
E C NUNES ME - 7775
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1.500,00 |
| TOTAL |
6.715,89 |
6.715,89 |
6.715,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
