Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEDTERRA TOPOGRAFIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2807 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Levantamento Planimetrico da Rua Alcido Wasem e Marcação de terraplanagem para Campo de Futebol 7. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2019 |
Emp. referente a Levantamento Planimetrico da Rua Alcido Wasem e Marcação de terraplanagem para Campo de Futebol 7. |
700,00 |
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| 02/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 182. |
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700,00 |
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| 04/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2019
MEDTERRA TOPOGRAFIA LTDA - 6705 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
