Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 02 Cesto de Lixo 62lt, para uso na Secretaria de Obras. |
99,80 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2019 |
Emp. referente a aquisição de 02 Cesto de Lixo 62lt, para uso na Secretaria de Obras. |
99,80 |
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03/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 003406. |
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99,80 |
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08/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME - 8041 |
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99,80 |
TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.