Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2823 |
Data de lançamento: |
03/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Emp. referente a aquisição de 02 Armário Multiuso 2 Portas, para uso na Organização de Documentos da Secretaria de Administração. |
199,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2019 |
Emp. referente a aquisição de 02 Armário Multiuso 2 Portas, para uso na Organização de Documentos da Secretaria de Administração. |
398,00 |
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| 04/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 0767. |
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398,00 |
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| 05/07/2019 |
cancelamento de item |
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-398,00 |
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| 05/07/2019 |
CANCELAMENTO DE ITEM |
-398,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
