Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2019 |
Emp. referente ao saldo de Manutenção de Vaga para criança em situação de Vulnerabilidade Social, para o período de 2019 conforme termo de convenio 01/2019. |
5.724,00 |
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06/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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954,00 |
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08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2019 - REF. JULHO/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS - 8795
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954,00 |
16/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 008/2019. |
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954,00 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2019 - REF. AGOSTO/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS - 8795
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954,00 |
09/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob RECIBO nº 009/2019. |
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954,00 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2019 - REF. SETEMBRO/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS - 8795
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954,00 |
07/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 010/2019. |
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954,00 |
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12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2019 - REF. OUTUBRO/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS - 8795
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954,00 |
02/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob RECIBO nº 11/2019. |
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954,00 |
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04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS - 8795
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954,00 |
31/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob RECIBO nº 12/2019 |
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954,00 |
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13/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2019 - REF. JANEIRO/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER RS - 8795 |
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954,00 |
TOTAL |
5.724,00 |
5.724,00 |
5.724,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.