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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2845	Data de lançamento:	05/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício de 2019.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício de 2019.	500,00
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 008343613.		41,21
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			41,21
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009614302.		89,69
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 2607/a 25/08/2019 OI SA - 2052			89,69
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010234326.		80,49
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			80,49
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010836285.		108,21
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019 OI SA - 2052			108,21
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 011439452.		85,38
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			85,38
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-95,02
TOTAL		404,98	404,98	404,98
SALDO A PAGAR				0,00