Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício de 2019. |
500,00 |
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05/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 008343613. |
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41,21 |
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11/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019
OI SA - 2052
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41,21 |
12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009614302. |
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89,69 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 2607/a 25/08/2019
OI SA - 2052
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89,69 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010234326. |
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80,49 |
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10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019
OI SA - 2052
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80,49 |
12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010836285. |
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108,21 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019
OI SA - 2052
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108,21 |
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 011439452. |
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85,38 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019
OI SA - 2052
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85,38 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-95,02 |
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TOTAL |
404,98 |
404,98 |
404,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.