Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GIRARDI AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2998 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de rack de teto para veiculo GOL a ser utilizado no servico de manutenção da rede de abastecimento de agua. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
aquisicao de rack de teto para veiculo GOL a ser utilizado no servico de manutenção da rede de abastecimento de agua. |
185,00 |
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| 15/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/72332; |
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185,00 |
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| 14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2019
GIRARDI AUTO PEÇAS - 3411 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
