Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a serviço de Impressão e Montagem de carnês de IPTU 2019. |
0,00 |
3.705,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
Empenho referente a serviço de Impressão e Montagem de carnês de IPTU 2019. |
3.705,00 |
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| 20/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10577. |
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3.705,00 |
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 |
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3.705,00 |
| TOTAL |
3.705,00 |
3.705,00 |
3.705,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
