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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPERTEX CONCRETO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	301	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISICAO DE MALHA DE FERRO 18X4,3 MT E 8 METROS CUBICOS DE CONCRETO FCK25, PARA CONSERTO DE PONTE NA ESTRADA GERAL DE DIVISA ENTRE ERNESTINA E SANTO ANOTNIO DO PLANALTO.	0,00	2.720,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	AQUISICAO DE MALHA DE FERRO 18X4,3 MT E 8 METROS CUBICOS DE CONCRETO FCK25, PARA CONSERTO DE PONTE NA ESTRADA GERAL DE DIVISA ENTRE ERNESTINA E SANTO ANOTNIO DO PLANALTO.	2.720,09
28/01/2019	ERRO NA QUANTIDADE DE ITENS	-2.720,09
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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