Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3012 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO NECESSARIAS PARA CONSERTO DE KOMBI UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
888,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2019 |
AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO NECESSARIAS PARA CONSERTO DE KOMBI UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
888,07 |
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17/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 41/26621; |
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888,07 |
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22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
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888,07 |
TOTAL |
888,07 |
888,07 |
888,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.