Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3012 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO NECESSARIAS PARA CONSERTO DE KOMBI UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
888,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO NECESSARIAS PARA CONSERTO DE KOMBI UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
888,07 |
|
|
| 17/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 41/26621; |
|
888,07 |
|
| 22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2019
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
|
|
888,07 |
| TOTAL |
888,07 |
888,07 |
888,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
