Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3013 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PECAS DE SUSPENSAO E FILTROS PARA AMBULANCIA SPRINTER IUZ-9599 |
0,00 |
3.060,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
PECAS DE SUSPENSAO E FILTROS PARA AMBULANCIA SPRINTER IUZ-9599 |
3.060,45 |
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| 17/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 41/26623; |
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3.060,45 |
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| 22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2019
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
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3.060,45 |
| TOTAL |
3.060,45 |
3.060,45 |
3.060,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
