Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADELSON DUMMEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3043 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
perfis para fechamento parede setor de tributos |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
perfis para fechamento parede setor de tributos |
300,00 |
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| 18/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/010; |
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300,00 |
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| 22/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2019
ADELSON DUMMEL - 8350 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
