Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3044 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de trnsformador solda MIG 280amperes, com regulador de 2 manometros, tocha solda e 18 kg de arame. |
0,00 |
4.736,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
aquisicao de trnsformador solda MIG 280amperes, com regulador de 2 manometros, tocha solda e 18 kg de arame. |
4.736,51 |
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| 23/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/24796; |
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4.736,51 |
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| 22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2019
COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 8805 |
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4.736,51 |
| TOTAL |
4.736,51 |
4.736,51 |
4.736,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
