Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
305 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados a pacientes em carater de urgencia conforme convenio de dscontos firmado. |
0,00 |
3.866,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
Emp. referente a aquisição de medicamentos autorizados a pacientes em carater de urgencia conforme convenio de dscontos firmado. |
3.866,21 |
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25/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1018; 001/1017; 001/1016; 001/1024; 001/1025; 001/1019; 001/1020; 001/1021; 001/1022; 001/1023; 001/1000; 001/1002; 001/1004; 001/1003; 001/1015; 001/1014; 001/1013; 001/1012; 001/1011; 001/999; 001/1009; 001/1005; 001/1006; 001/1007; 001/1008; 001/1010; 001/998; 001/1001; 001/993; 001/994; 001/995; 001/996; 001/997; |
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3.866,21 |
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06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 305/2019
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 |
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3.866,21 |
TOTAL |
3.866,21 |
3.866,21 |
3.866,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.