Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3051 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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fornecimento de 12 refeicoes (marmitex) a servidores em serviço nas estradas do interior do municipio. |
0,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2019 |
fornecimento de 12 refeicoes (marmitex) a servidores em serviço nas estradas do interior do municipio. |
276,00 |
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19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6830; |
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276,00 |
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23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2019
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME - 8081 |
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276,00 |
TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.