Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2019 |
Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para prestação de serviços em Oficinas de Instrução de Bandas, no período de 10/07/2019 a 31/12/2019. |
5.130,00 |
|
|
29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
|
630,00 |
|
02/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 - REF. JULHO/2019
LAISA CAROLINE MARTINS NAPP - 7961
|
|
|
630,00 |
29/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
|
900,00 |
|
30/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 - REF. AGOSTO/2019
LAISA CAROLINE MARTINS NAPP - 7961
|
|
|
900,00 |
26/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 003/2019. |
|
900,00 |
|
01/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 - REF. SETEMBRO/2019
LAISA CAROLINE MARTINS NAPP - 7961
|
|
|
801,00 |
01/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3059/2019 |
|
|
99,00 |
28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 004/2019. |
|
900,00 |
|
30/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 - REF. OUTUBRO/2019
LAISA CAROLINE MARTINS NAPP - 7961
|
|
|
801,00 |
30/10/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3059/2019 |
|
|
99,00 |
28/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2019. |
|
900,00 |
|
02/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
LAISA CAROLINE MARTINS NAPP - 7961
|
|
|
801,00 |
02/12/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3059/2019 |
|
|
99,00 |
18/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 006/2019. |
|
900,00 |
|
23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
LAISA CAROLINE MARTINS NAPP - 7961
|
|
|
801,00 |
23/12/2019 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3059/2019 |
|
|
99,00 |
TOTAL |
5.130,00 |
5.130,00 |
5.130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.