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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADELAR CLAYTON MILITZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3060	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para prestação de serviços em Oficinas de Instrução de Bandas, no período de 10/07/2019 a 31/12/2019.	0,00	5.130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	Emp. referente a Contratação de Oficineiro, para prestação de serviços em Oficinas de Instrução de Bandas, no período de 10/07/2019 a 31/12/2019.	5.130,00
29/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		630,00
02/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2019 - REF. JULHO/2019 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			630,00
29/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		900,00
30/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2019 - REF. AGOSTO/2019 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			900,00
26/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 003/2019.		900,00
01/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			801,00
01/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3060/2019			99,00
28/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 004/2019.		900,00
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			801,00
30/10/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3060/2019			99,00
28/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2019.		900,00
02/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			801,00
02/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3060/2019			99,00
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 006/2019.		900,00
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ADELAR CLAYTON MILITZ - 7960			801,00
23/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3060/2019			99,00
TOTAL		5.130,00	5.130,00	5.130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	01/10/2019	99,00	1612/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30/10/2019	99,00	1795/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	02/12/2019	99,00	2044/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23/12/2019	99,00	2259/2019	Lançada
TOTAL		396,00