Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAURI THIELE FERRAGEM- EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3062 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de material hidráulico para a manutenção da rede de distribuição de agua do município de Ernestina RS. |
0,00 |
4.008,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2019 |
Aquisição de material hidráulico para a manutenção da rede de distribuição de agua do município de Ernestina RS. |
4.008,50 |
|
|
04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004449. |
|
4.008,50 |
|
05/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3062/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.008,50 |
TOTAL |
4.008,50 |
4.008,50 |
4.008,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.