Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAURI THIELE FERRAGEM- EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3062 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de material hidráulico para a manutenção da rede de distribuição de agua do município de Ernestina RS. |
0,00 |
4.008,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2019 |
Aquisição de material hidráulico para a manutenção da rede de distribuição de agua do município de Ernestina RS. |
4.008,50 |
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| 04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004449. |
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4.008,50 |
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| 05/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3062/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.008,50 |
| TOTAL |
4.008,50 |
4.008,50 |
4.008,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
