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Exercício: 2019
Nome do Credor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3064	Data de lançamento:	22/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	0,00	13.956,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2019	Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	13.956,64
06/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005617.		11.108,04
25/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3064/2019 - REF. P.P 015/2019 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			11.108,04
14/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006038.		2.405,50
06/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.405,50
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006794.		443,10
14/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,10
TOTAL		13.956,64	13.956,64	13.956,64
SALDO A PAGAR				0,00