Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONTRISUL COM DE MAQ E ACESSORIOS PARA FRIGORIFICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3068 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 11 PARES DE SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE, 1 PAR DE BOTAS, 25 AVENTAIS TIPO BATA. |
0,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
AQUISICAO DE 11 PARES DE SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE, 1 PAR DE BOTAS, 25 AVENTAIS TIPO BATA. |
1.590,00 |
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| 23/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5/2297; |
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1.590,00 |
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| 02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2019
CONTRISUL COM DE MAQ E ACESSORIOS PARA FRIGORIFICO - 9216 |
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1.590,00 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
