Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
309 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS QUENTE E FRIO PARA INSTALAÇÃO PISO SUPERIOR CENTRO ADMINISTRATIVO i. |
0,00 |
5.333,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS QUENTE E FRIO PARA INSTALAÇÃO PISO SUPERIOR CENTRO ADMINISTRATIVO i. |
5.333,34 |
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| 31/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2096; |
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5.333,34 |
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| 01/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2019
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 5992 |
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5.333,34 |
| TOTAL |
5.333,34 |
5.333,34 |
5.333,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
