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Exercício: 2019
Nome do Credor: SOMASCHOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3091	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde.	0,00	17.327,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde.	17.327,45
23/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/163721;		168,96
23/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/163722;		1.195,00
26/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.195,00
26/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			168,96
07/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orintação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 166673/166679.		243,56
07/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orintação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 166626.		42,12
15/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/159706;		5.168,98
16/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFEs nº 168735/168812.		2.305,06
16/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. AGOSTO/2019 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			5.168,98
21/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			42,12
22/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			243,56
26/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 169745.		1.044,68
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			2.305,06
19/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 172337/172348.		803,60
19/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 009/2019 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			1.044,68
23/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 172747.		1.554,28
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.554,28
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			803,60
02/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 172349.		241,20
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. P.P 09/2019 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			241,20
09/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 180505.		478,40
09/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 180532.		287,80
30/12/2019	NAO UTILIZACAO DO SALDO.	-3.793,81
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. JANEIRO/2020 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			287,80
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2019 - REF. JANEIRO/2020 SOMA SC HOSPITALAR LTDA - 9203			478,40
TOTAL		13.533,64	13.533,64	13.533,64
SALDO A PAGAR				0,00