Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ESPORTE-WALTER,ELOY SOBIESIAK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3096 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de pecas para conserto veiculo Onix IXI-9504, utilizado na UBS, com desgastes na suspenção e para ajustes sistema de arrefecimento. |
0,00 |
2.523,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
aquisicao de pecas para conserto veiculo Onix IXI-9504, utilizado na UBS, com desgastes na suspenção e para ajustes sistema de arrefecimento. |
2.523,36 |
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| 24/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 41/26728; |
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2.523,36 |
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| 12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2019
AUTO ESPORTE-WALTER,ELOY SOBIESIAK - 2027 |
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2.523,36 |
| TOTAL |
2.523,36 |
2.523,36 |
2.523,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
