Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANIA SCHULTZ SCHUH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3102 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviços de Reconhecimento de Firma, Incluindo Buscas, Autenticações de Cópias Reprograficas de Documentos da Prefeitura Municipal. |
0,00 |
272,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2019 |
Emp. referente a serviços de Reconhecimento de Firma, Incluindo Buscas, Autenticações de Cópias Reprograficas de Documentos da Prefeitura Municipal. |
272,40 |
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| 25/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/58980; |
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272,40 |
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| 29/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006142
PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2019
VANIA SCHULTZ SCHUH - 5394 |
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272,40 |
| TOTAL |
272,40 |
272,40 |
272,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
