Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3126 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Parcelamento CAPESER INSS Principal |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.03.00 - Pincipal parcelamento Capeser / INSS |
Natureza da despesa: |
CAPESER |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
Complementar ao empenho nº 153. |
0,10 |
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29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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0,10 |
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07/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3126/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,10 |
TOTAL |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.