Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos Biológicos Grupo A(A1), E e B (sólido), produzidos na Unidade Básica de Saúde de Ernestina-RS. |
8.880,00 |
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| 25/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 83368. |
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740,00 |
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. JANEIRO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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740,00 |
| 26/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 84468. |
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740,00 |
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| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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740,00 |
| 28/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 87315. |
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740,00 |
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| 03/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. MAIO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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740,00 |
| 10/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 85881. |
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740,00 |
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| 10/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 84607. |
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740,00 |
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| 12/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. ABRIL/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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740,00 |
| 12/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. MARÇO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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740,00 |
| 25/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 88321/89716/90965. |
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2.220,00 |
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| 26/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. JUNHO/JULHO E AGOSTO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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2.109,00 |
| 26/09/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 315/2019 |
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111,00 |
| 25/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 94153. |
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740,00 |
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| 25/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 92921. |
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740,00 |
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| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. OUTUBRO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 28/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 315/2019 |
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37,00 |
| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. SETEMBRO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 28/11/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 315/2019 |
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37,00 |
| 14/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 95520. |
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740,00 |
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| 14/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 96780. |
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740,00 |
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| 21/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 21/01/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 315/2019 |
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37,00 |
| 21/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 21/01/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 315/2019 |
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37,00 |
| TOTAL |
8.880,00 |
8.880,00 |
8.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
