Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3276 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a estagiários do CIEE, para atuar no Transporte Escolar, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês de julho de 2019. |
659,98 |
659,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
Emp. referente a estagiários do CIEE, para atuar no Transporte Escolar, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês de julho de 2019. |
659,98 |
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31/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação. |
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659,98 |
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05/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3276/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 |
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659,98 |
TOTAL |
659,98 |
659,98 |
659,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.