Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3295 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Confecção de 02 Banner Tabela de SNELEN, adquirido para realização de Ação programa Saúde na Escola. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
Emp. referente a Confecção de 02 Banner Tabela de SNELEN, adquirido para realização de Ação programa Saúde na Escola. |
70,00 |
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| 01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 025353421. |
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70,00 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
