MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a ressarcimento de despesas com Pedágio a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Gramado/RS nos dias 23 a 25/07/2019, para Participação no Congresso Educação para Transformação.
15,80
15,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com Pedágio a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Gramado/RS nos dias 23 a 25/07/2019, para Participação no Congresso Educação para Transformação.
15,80
01/08/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob CUPOM nº 28065/28175.
15,80
02/09/2019
Pagamento de Empenho 3297/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15,80
TOTAL
15,80
15,80
15,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
