MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a ressarcimento de despesas com hospedágem a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Gramado/RS nos dias 23 a 25/07/2019, para Participação no Congresso Educação para Transformação.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com hospedágem a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Gramado/RS nos dias 23 a 25/07/2019, para Participação no Congresso Educação para Transformação.
200,00
01/08/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 01403.
200,00
02/09/2019
Pagamento de Empenho 3298/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.