Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, PARA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÕNICA. |
2.500,00 |
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| 26/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11579. |
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500,00 |
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| 09/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3299/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| 25/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11733. |
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500,00 |
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| 08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3299/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| 21/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11885. |
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500,00 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3299/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| 25/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 377. |
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500,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3299/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| 12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12180. |
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500,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3299/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
