Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3325 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
Complementar ao empenho nº 3279 |
0,01 |
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| 02/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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0,01 |
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| 05/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 |
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0,01 |
| TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
