Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicoa de pecas necassarias para conserto de sistema de troca de calor patrola 120K. |
0,00 |
1.841,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
aquisicoa de pecas necassarias para conserto de sistema de troca de calor patrola 120K. |
1.841,10 |
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01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2124; |
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1.841,10 |
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07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2019
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP - 8565 |
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1.841,10 |
TOTAL |
1.841,10 |
1.841,10 |
1.841,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.