Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3332
Data de lançamento:
01/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico necessário, para uso na manutenção e reforma da Iluminação interna do Ginásio Municipal com riscos de Incêndio.
6.236,74
6.236,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico necessário, para uso na manutenção e reforma da Iluminação interna do Ginásio Municipal com riscos de Incêndio.
6.236,74
14/08/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 061344.
6.236,74
09/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2019
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374
6.236,74
TOTAL
6.236,74
6.236,74
6.236,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
