Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3335 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVICO DE TECNICO PRESENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ROTINAS DE RETENÇÃO AUTOMATICA NO EMPENHAMENTO DA FOLHA. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
SERVICO DE TECNICO PRESENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USUARIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ROTINAS DE RETENÇÃO AUTOMATICA NO EMPENHAMENTO DA FOLHA. |
700,00 |
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| 16/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 011667. |
|
700,00 |
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| 23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 |
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679,00 |
| 23/09/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3335/2019 |
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21,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/09/2019 |
21,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,00 |
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