Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3342 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais necessários para manutenção do CRAS. |
171,40 |
171,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais necessários para manutenção do CRAS. |
171,40 |
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05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist.Social, sob DANFE nº 803. |
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171,40 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3342/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006149 |
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171,40 |
TOTAL |
171,40 |
171,40 |
171,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.