Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3342 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais necessários para manutenção do CRAS. |
171,40 |
171,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais necessários para manutenção do CRAS. |
171,40 |
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| 05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist.Social, sob DANFE nº 803. |
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171,40 |
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| 08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3342/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006149 |
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171,40 |
| TOTAL |
171,40 |
171,40 |
171,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
