| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Timbó, percorrendo 140,5 Km diários, em 16 dias trabalhados, totalizando 2.248 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de julho de 2019. | 6.923,84 | 6.923,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 06, Timbó, percorrendo 140,5 Km diários, em 16 dias trabalhados, totalizando 2.248 km mensais, no valor de R$ 3,08 o km rodado, referente ao mês de julho de 2019. | 6.923,84 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orintação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 130. | 6.923,84 | ||
| 09/08/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2019 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 6.923,84 | ||
| TOTAL | 6.923,84 | 6.923,84 | 6.923,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
