Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3382 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente serviço de 01 Lavagem ONIX IYY 6351, de uso do Gabinete do Prefeito. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
Emp. referente serviço de 01 Lavagem ONIX IYY 6351, de uso do Gabinete do Prefeito. |
30,00 |
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| 07/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orintação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 089. |
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30,00 |
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| 08/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3382/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006150 |
|
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
