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Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3392	Data de lançamento:	08/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Tomada de Preço	Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por item, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de : Item 1- Cercamento de área para ampliação do cemitério: Item 2- cercamento da área para Item	90.565,90	90.565,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2019	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada por item, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de : Item 1- Cercamento de área para ampliação do cemitério: Item 2- cercamento da área para Item	90.565,90
24/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 345.		7.136,00
24/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 346.		25.485,90
28/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019 - REF. TOMADA DE PREÇO 03/2019 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483			6.921,92
28/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			214,08
28/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019 - REF. TOMADA DE PREÇO 03/2019 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483			24.721,32
28/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			764,58
28/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019 - REF. OUTUBRO/2019 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483			7.071,75
28/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			64,25
28/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019 - REF. OUTUBRO/2019 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483			25.256,43
28/10/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			229,47
28/10/2019	ERRO DE LANÇAMENTO			-6.921,92
28/10/2019	ERRO DE LANÇAMENTO			-24.721,32
28/10/2019	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3392/2019			-214,08
28/10/2019	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3392/2019			-764,58
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 356.		6.146,13
18/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019 - REF. TOMADA DE PREÇOS 03/2019 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483			5.888,00
18/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			202,82
18/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			55,31
26/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 358.		32.575,00
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019 - REF. TOMADA DE PREÇO nº 03/2019 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483			32.272,05
30/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			302,95
14/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 376.		19.222,87
15/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3392/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006287			18.991,12
15/07/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			231,75
20/10/2020	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3392/2019			-231,75
21/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3392/2019 - REF. OUTUBRO/2020 LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483			18.991,12
21/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3392/2019			231,75
21/10/2020	ERRO DE LANÇAMENTO DE ISS			-18.991,12
TOTAL		90.565,90	90.565,90	90.565,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/10/2019	214,08	1780/2019
ISS	28/10/2019	764,58	1779/2019
ISS	28/10/2019	64,25	1783/2019	Lançada
ISS	28/10/2019	229,47	1784/2019	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18/12/2019	202,82	2194/2019	Lançada
ISS	18/12/2019	55,31	2194/2019	Lançada
ISS	30/12/2019	302,95	2297/2019	Lançada
ISS	15/07/2020	231,75	1028/2020	Lançada
ISS	21/10/2020	231,75	1594/2020	Lançada
TOTAL		2.296,96