Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 1COLEÇÕES LITERARIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
7.986,00 |
7.986,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
AQUISIÇÃO DE 1COLEÇÕES LITERARIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
7.986,00 |
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| 13/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 000026580. |
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7.986,00 |
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| 13/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3401/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.986,00 |
| TOTAL |
7.986,00 |
7.986,00 |
7.986,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
