Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE 1COLEÇÕES LITERARIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
7.986,00 |
7.986,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2019 |
AQUISIÇÃO DE 1COLEÇÕES LITERARIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
7.986,00 |
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13/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 000026580. |
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7.986,00 |
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13/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3401/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.986,00 |
TOTAL |
7.986,00 |
7.986,00 |
7.986,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.