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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3410	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao empenho nº 204 do Telefone 3378-2087.	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	Complementar ao empenho nº 204 do Telefone 3378-2087.	2.100,00
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 009014139.		329,52
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3410/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,52
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Saúde, sob FATURA nº 009649972.		340,07
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			340,07
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 010269660.		345,10
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			345,10
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 011473987.		328,28
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			328,28
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-757,03
TOTAL		1.342,97	1.342,97	1.342,97
SALDO A PAGAR				0,00