Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
Complementar ao empenho nº 204 do Telefone 3378-2087. |
2.100,00 |
|
|
09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 009014139. |
|
329,52 |
|
15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3410/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
329,52 |
12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Saúde, sob FATURA nº 009649972. |
|
340,07 |
|
13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019
OI SA - 2052
|
|
|
340,07 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 010269660. |
|
345,10 |
|
10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019
OI SA - 2052
|
|
|
345,10 |
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 011473987. |
|
328,28 |
|
20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019
OI SA - 2052
|
|
|
328,28 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-757,03 |
|
|
TOTAL |
1.342,97 |
1.342,97 |
1.342,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.