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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3411	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao empenho nº 205, do Telefone PABX 3378-1122.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	Complementar ao empenho nº 205, do Telefone PABX 3378-1122.	1.500,00
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 009034807.		240,63
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3411/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,63
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009670427.		286,41
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009670427.		3,00
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			286,41
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			3,00
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010289911.		328,25
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			328,25
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010871223.		240,05
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019 OI SA - 2052			240,05
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 011493775.		210,36
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			210,36
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-191,30
TOTAL		1.308,70	1.308,70	1.308,70
SALDO A PAGAR				0,00