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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3412	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Complementar ao empenho nº 207, do Telefone 3378-1130.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	Complementar ao empenho nº 207, do Telefone 3378-1130.	1.500,00
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 009034253.		65,11
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,11
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009669877.		277,54
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			277,54
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010289367.		272,67
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			272,67
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010890686.		273,21
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019 OI SA - 2052			273,21
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 011493245.		214,93
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			214,93
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-396,54
TOTAL		1.103,46	1.103,46	1.103,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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