Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3413 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complemetar ao empenho nº 208, do Telefone 33781105. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
Complemetar ao empenho nº 208, do Telefone 33781105. |
1.000,00 |
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| 09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 009060804. |
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35,55 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3413/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,55 |
| 15/08/2019 |
LANÇAMENTO EM DULICDADE |
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-35,55 |
| 15/08/2019 |
LANÇAMENTO EM DULICDADE |
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-35,55 |
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| 15/08/2019 |
LANÇAMENTO EM DULICDADE |
-35,55 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010916500. |
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168,20 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019
OI SA - 2052
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168,20 |
| 27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-796,25 |
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| TOTAL |
168,20 |
168,20 |
168,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
