Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de medicamento autorizado em carater de urgência, para paciente com Cadastro Único cadastrado na Assistência Social. |
196,58 |
196,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de medicamento autorizado em carater de urgência, para paciente com Cadastro Único cadastrado na Assistência Social. |
196,58 |
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| 09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1135/1136. |
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196,58 |
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| 16/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3420/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,58 |
| TOTAL |
196,58 |
196,58 |
196,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
