Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3432 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 50 conectores 16mm e 12 lampadas tubular 250w. |
0,00 |
855,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
aquisicao de 50 conectores 16mm e 12 lampadas tubular 250w. |
855,20 |
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| 14/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 061384. |
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855,20 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2019
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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855,20 |
| TOTAL |
855,20 |
855,20 |
855,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
