Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Cópias de Chaves, Pilhas e Cilindros para vários Setores da Prefeitura Municipal. |
286,00 |
286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2019 |
Emp. referente a aquisição de Cópias de Chaves, Pilhas e Cilindros para vários Setores da Prefeitura Municipal. |
286,00 |
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14/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 025529219. |
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286,00 |
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16/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3436/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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286,00 |
TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.